Бизнес-план производства натуральной пазовой черепицы на основе линии «ЦПЧ»

В данном проекте представлен план организации по производству натуральной пазовой черепицы в г. Орске на основе линии «ЦПЧ». Приведенные расчеты являются приблизительными. Рассмотренный проект был реализован на вновь открытом предприятии области.

1. Условия расчета

За основу производства черепицы применяют: в качестве вяжущего вещества – цемент М-400, а для заполнителя песок. Чтобы получить цвет изделия используется специальный пигмент.

Главным оборудованием является линия «ЦПЧ», которая расположена в хорошо отапливаемом закрытом помещении. Производственное помещение находится в долгосрочной аренде. Все основные расчеты приведены для варианта с отсутствующей тепловлажностной обработкой. Доставка исходных материалов осуществляется автотранспортом. Расчетный ежемесячный фонд рабочего времени принят 25 дней, с учетом двухсменной работы. Производительность одной линии – 100 пазовый черепиц за один час. Используемые в предварительных расчетах цены действительны по состоянию на 01.09.2005 года на территории Оренбургской области.

Следовательно, за рабочую смену можно изготовить 800 шт.; за день – 1600 шт.; в месяц – 40 000 шт. Один квадратный метр содержит 15 штук черепиц. Соответственно, если 40 000 штук разделить на 15 черепиц мы получим площадь равную 2660 кв.м.

2. Затраты на материалы

2.1.        Цемент.

Для изготовления необходимой смеси потребуется цемент М-400, цена которого составляется 65 рублей за один мешок весом 50 килограммов. Исходя их этого, получается, что 1 кг цемента будет стоить 1 руб. 30 коп. Для изготовления 1 кв.м. черепицы потребуется цемента около 11,5 кг, соответственно, он обойдется в 15 рублей.

2.2.        Песок.

Чтобы приготовить смесь потребуется песок, цена за 10-тонный КамАЗ составляет 1500 руб., следовательно, 1 кг песка равен 15 коп. Для 1 кв.м. черепицы потребуется около 23 кг песка, затраты на который составят 3,45 руб.

2.3.        Пигмент.

Для смеси используется дорогой пигмент германского производства Bayer стоимостью 66 рублей за килограмм. Окраска 1 кв.м. требует использования 400 гр. пигмента, что составляет 26,40 руб.

2.4.        Краска.

Для производства черепицы не обязательно использовать краску. Но так как на Западе ее используют многие ведущие производители, то мы включим стоимость краски, цена за 1 кг которой составляет 52 рубля. Для окраски 1 кв.м. потребуется 200 гр., что составляет 10,40 руб.

2.5.        Электроэнергия, потребляемая за 1 день при работе в 2 смены.

Установка ЦПЧ-П: 4 кВт х 16 ч. = 64 кВт

Установка ЦПЧ-К: 0,5 кВт х 4 ч. = 2 кВт

Растворосмеситель: 1 кВт х 6 ч. = 6 кВт

ИТОГО за 1 день: 72 кВт

Тариф составляет: 1,5 руб. за 1 кВт

Затраты за электроэнергию на производство 1600 штук черепиц составят 108 руб. Такого количества хватит на 106 кв.м. Соответственно, затраты на 1 кв.м. по расходованию электроэнергии составят 1 руб. 1 коп.

3. Затраты на содержание производственного помещения и заработную плату

3.1.        Зарплата рабочих.

За 1 смену производство максимально могут обслуживать 4 человека, зарплата каждого из них в месяц равна 5 000 рублей. Получаем, что затраты на зарплату 4-х человек при двухсменной работе за месяц составят 40 000 рублей.

3.2.        Аренда.

Затраты на аренду производственного помещения общей площадью 120 кв.м. обойдутся в месяц около в 15 000 руб.

3.3.        Водоснабжение.

Стоимость затрат на холодной водоснабжение составит не больше 1 000 рублей в месяц.

3.4.        Освещение внутреннее.

Для внутреннего освещения используются 4 лампы ДРЛ, мощность которых 0,25 кВт. Затраты на 4 лампы при 16-часой работе составят 24 руб. в день, следовательно, за месяц – 600 руб.

4. Итоговые подсчеты

В соответствии с подсчетами, себестоимость за 1 кв.м. черепицы составит:

Цемент + песок + пигмент + краска + электроэнергия:

15,00 + 3,45 + 26,40 + 10,40 + 1,10 = 56,35 руб.

Следовательно, при продаже стоимость черепицы за 1 кв.м. составит не меньше 150 руб.

Приблизительная прибыль от продаж составит:

150,00 – 56,35 = 93,65 руб. с 1 кв.м., не учитывая дополнительные затраты.

За месяц: 2660 кв.м. х 93,65 руб. = 249 109 руб.

Сумма дополнительных расходов за 1 месяц составит:

Зарплата + аренда + вода + освещение:

40 000 + 15 000 + 1 000 + 600 = 56 000 руб.

Чистая прибыль: 249 109 – 56 000 = 192 509 руб.

Большую долю затрат составляет пигмент. Поэтому для уменьшения себестоимости производители используют отечественный пигмент, который в 10 раз дешевле германского.

5. Реклама

1. Для большей наглядности для потенциальных покупателей, следует во дворе компании соорудить демонстрационную крышу.

2. Самым первым покупателям следует продавать черепицу по себестоимости. Лучше, чтобы они жили в разных районах. Таким образом, большее количество людей сможет увидеть красоту крыш, покрытых черепицей.